Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2019000311

2019000311

Predmet zmluvy
tonery
Faktúrovaná suma
82,20 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
BROS, s.r.o.
Adresa
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina
IČO
IČO: 36000477

Časová os

Dátum doručenia
15.11.2019
Dátum zverejnenia
28.11.2019
Dátum uhradenia
15.11.2019

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-