Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2024000226

2024000226

Predmet zmluvy
stavebný materiál údržba kuchynky KD
Faktúrovaná suma
446,71 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
STAVO ARTIKEL s.r.o., Kolárovská 1313, 014 01 Bytča
Adresa
IČO
IČO: 35910631

Časová os

Dátum doručenia
07.08.2024
Dátum zverejnenia
03.09.2024
Dátum uhradenia
07.08.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-