Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2020000304

2020000304

Predmet zmluvy
tonery, práca na PC
Faktúrovaná suma
205,44 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
BROS, s.r.o.
Adresa
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina
IČO
IČO: 36000477

Časová os

Dátum doručenia
23.10.2020
Dátum zverejnenia
29.10.2020
Dátum uhradenia
23.10.2020

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-