Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2023000250

2023000250

Predmet zmluvy
potraviny na raňajky v ZpS
Faktúrovaná suma
739,15 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Adresa
IČO
IČO: 00169048

Časová os

Dátum doručenia
05.10.2023
Dátum zverejnenia
02.11.2023
Dátum uhradenia
05.10.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-