Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2023000259

2023000259

Predmet zmluvy
tonery, klávesnica
Faktúrovaná suma
339,36 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
BROS, s.r.o.
Adresa
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina
IČO
IČO: 36000477

Časová os

Dátum doručenia
11.10.2023
Dátum zverejnenia
02.11.2023
Dátum uhradenia
11.10.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-