Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2018000067

2018000067

Predmet zmluvy
tonery
Faktúrovaná suma
274,20 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
BROS, s.r.o.
Adresa
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina
IČO
IČO: 36000477

Časová os

Dátum doručenia
21.03.2018
Dátum zverejnenia
21.03.2018
Dátum uhradenia
21.03.2018

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-