Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2025000271

2025000271

Predmet zmluvy
stravné na 11/2025
Faktúrovaná suma
2 695,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
fpoho, s.r.o.
Adresa
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO
IČO: 56214863

Časová os

Dátum doručenia
28.10.2025
Dátum zverejnenia
03.11.2025
Dátum uhradenia
28.10.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-