Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2025000249

2025000249

Predmet zmluvy
vývoz kont.cintorín
Faktúrovaná suma
40,32 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o., r.s.p.
Adresa
013 55 Štiavnik 1379
IČO
IČO: 56619715

Časová os

Dátum doručenia
08.10.2025
Dátum zverejnenia
03.11.2025
Dátum uhradenia
08.10.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-