Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2019011

2019011

Predmet zmluvy
ZŠ-tonery
Faktúrovaná suma
12,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Základná škola s materskou školou, Ústredie 72, Petrovice
Adresa
Ústredie 72, 013 53 Petrovice
IČO
IČO: 37813439

Dodávateľ

Dodávateľ
Technik - servis HB, s.r.o., Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné
Adresa
IČO
IČO: 36382116

Časová os

Dátum doručenia
07.01.2019
Dátum zverejnenia
23.01.2019
Dátum uhradenia
21.01.2019

Evidenčné číslo zmluvy
2018029
Evidenčné číslo objednávky
-