Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2018000102

2018000102

Predmet zmluvy
hyg.potreby
Faktúrovaná suma
99,86 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Adresa
Lichardova 16 909 01 Skalica
IČO
IČO: 36226947

Časová os

Dátum doručenia
11.05.2018
Dátum zverejnenia
14.05.2018
Dátum uhradenia
14.05.2018

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-