Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2018000237

2018000237

Predmet zmluvy
tonery
Faktúrovaná suma
268,20 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
BROS, s.r.o.
Adresa
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina
IČO
IČO: 36000477

Časová os

Dátum doručenia
02.11.2018
Dátum zverejnenia
08.11.2018
Dátum uhradenia
05.11.2018

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-