Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2019000092

2019000092

Predmet zmluvy
hygien.potreby do KD
Faktúrovaná suma
99,86 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Adresa
Lichardova 16 909 01 Skalica
IČO
IČO: 36226947

Časová os

Dátum doručenia
12.04.2019
Dátum zverejnenia
25.04.2019
Dátum uhradenia
12.04.2019

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-