Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2020000118

2020000118

Predmet zmluvy
PC zostava, tonery
Faktúrovaná suma
1 519,80 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
BROS, s.r.o.
Adresa
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina
IČO
IČO: 36000477

Časová os

Dátum doručenia
27.04.2020
Dátum zverejnenia
04.05.2020
Dátum uhradenia
27.04.2020

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-