Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2026000034

2026000034

Predmet zmluvy
tonery ZpS
Faktúrovaná suma
269,37 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
BROS, s.r.o.
Adresa
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina
IČO
IČO: 36000477

Časová os

Dátum doručenia
30.01.2026
Dátum zverejnenia
03.02.2026
Dátum uhradenia
30.01.2026

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-