Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2025000274

2025000274

Predmet zmluvy
tlačiareň, tonery
Faktúrovaná suma
522,75 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
BROS, s.r.o.
Adresa
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina
IČO
IČO: 36000477

Časová os

Dátum doručenia
30.10.2025
Dátum zverejnenia
03.11.2025
Dátum uhradenia
30.10.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-