Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2025000267

2025000267

Predmet zmluvy
vývoz BRO
Faktúrovaná suma
1 867,71 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Adresa
Andreja Kmeťa č. 18, 010 01 Žilina
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
21.10.2025
Dátum zverejnenia
03.11.2025
Dátum uhradenia
21.10.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-