Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2025000107

2025000107

Predmet zmluvy
potraviny raňajky ZpS
Faktúrovaná suma
753,34 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Adresa
IČO
IČO: 00169048

Časová os

Dátum doručenia
06.05.2025
Dátum zverejnenia
02.06.2025
Dátum uhradenia
06.05.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-