Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2025000063

2025000063

Predmet zmluvy
stavebný materiál
Faktúrovaná suma
68,93 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Petrovice
Adresa
013 53 Petrovice 80
IČO
IČO: 00321541

Dodávateľ

Dodávateľ
STAVO ARTIKEL s.r.o., Kolárovská 1313, 014 01 Bytča
Adresa
IČO
IČO: 35910631

Časová os

Dátum doručenia
05.03.2025
Dátum zverejnenia
01.04.2025
Dátum uhradenia
05.03.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-