Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2019100

2019100

Predmet zmluvy
ŠJ-potraviny
Faktúrovaná suma
1 203,17 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Základná škola s materskou školou, Ústredie 72, Petrovice
Adresa
Ústredie 72, 013 53 Petrovice
IČO
IČO: 37813439

Dodávateľ

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Adresa
IČO
IČO: 00169048

Časová os

Dátum doručenia
28.06.2019
Dátum zverejnenia
16.08.2019
Dátum uhradenia
31.07.2019

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-