Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2019150

2019150

Predmet zmluvy
ŠJ-potraviny
Faktúrovaná suma
322,77 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Základná škola s materskou školou, Ústredie 72, Petrovice
Adresa
Ústredie 72, 013 53 Petrovice
IČO
IČO: 37813439

Dodávateľ

Dodávateľ
ATC-JR-s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
Adresa
IČO
IČO: 35760532

Časová os

Dátum doručenia
30.10.2019
Dátum zverejnenia
31.10.2019
Dátum uhradenia
11.10.2019

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-