Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2016020

2016020

Predmet zmluvy
ZŠ-papier, tonery
Faktúrovaná suma
48,42 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Základná škola s materskou školou, Ústredie 72, Petrovice
Adresa
Ústredie 72, 013 53 Petrovice
IČO
IČO: 37813439

Dodávateľ

Dodávateľ
Technik - servis HB, s.r.o., Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné
Adresa
IČO
IČO: 36382116

Časová os

Dátum doručenia
25.02.2016
Dátum zverejnenia
26.02.2016
Dátum uhradenia
07.04.2016

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-