Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2019174

2019174

Predmet zmluvy
ZŠ,MŠ-poplatky za telekomunikačné služby 11/2019
Faktúrovaná suma
63,07 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Základná škola s materskou školou, Ústredie 72, Petrovice
Adresa
Ústredie 72, 013 53 Petrovice
IČO
IČO: 37813439

Dodávateľ

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Adresa
IČO
IČO: 35763469

Časová os

Dátum doručenia
04.12.2019
Dátum zverejnenia
30.12.2019
Dátum uhradenia
18.12.2019

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-